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财务、资产及收费信息
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差旅费管理办法
2016年11月01日  

第一章 总则

第一条为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强和规范学院国内差旅费管理,根据长沙市财政局《关于印发<长沙市市直单位差旅费管理办法>》,结合学院实际,制定本办法。

第二条本办法适用于学院各处室、系部等机构和部门。

第三条本办法所指差旅费是指学院工作人员临时到长沙市以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条各部门要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条严格执行学院经费管理办法,严格控制出差人数和天数,严格执行财务审批报销制度。要严肃财经纪律,加强党风廉政建设,不得向其他单位转嫁差旅费。其中三人(含)以上出省,必须按财政部门要求进行报批审核,并办理政府采购公务出行手续。出省公务活动有学生参加的,学生人数不受限制,但必须列明事由和学生名单报财政部门审核。

第二章 城市间交通费

第六条城市间交通费是指工作人员因公到长沙市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

交通工具
级别

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

院领导正职

火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

院领导副职、正高职称及相当职务人员

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

中层正职、副高职称及相当职务人员

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

其余人员

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

三等舱

一般不允许乘坐,特殊情况需报院长签字同意方可乘坐

凭据报销

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,凭据报销。

第三章 住宿费

第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

第十二条工作人员到省外出差,执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准(见附表)。到省内出差,按每人每天院领导正职450元、其余人员330元的标准限额执行。

第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章 伙食补助费

第十四条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十五条伙食补助费按出差自然(日历)天数包干补助。省外出差,执行财政部公布的分地区伙食补助费标准(见附表);省内出差,补助标准为每人每天100元。

第十六条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应向接待单位交纳伙食费。

第五章 市内交通费

第十七条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十八条市内交通费按出差自然(日历)天数包干补助,补助标准为每人每天80元。

第十九条出差人员自带公务交通工具的,应在差旅费报销单据中如实申报,不予补助市内交通费。由接待单位或其他单位提供交通工具的,应按规定标准向接待单位或其他单位交纳相关费用。

第六章报销管理

第二十条出差人员应当严格按规定标准开支差旅费;费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十一条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、交通意外保险费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费和市内交通费按规定标准包干补助,不凭票报销。

出差人员当天往返的,按一天计算核报伙食补助费和市内交通费。

未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

第二十二条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十三条学院财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超时、超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第二十四条工作人员到长沙市以外地区参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;在途期间的差旅费,按照本办法规定由所在单位报销。

第二十五条经组织批准,工作人员到长沙市以外地区实(见)习、挂职锻炼、跟班学习或支援工作等,其差旅费按以下规定报销:

1.在途期间(仅指首次前往和期满返回)的差旅费,按照本办法规定回所在单位报销。

2.在外地工作期间,由所在单位按每人每个工作日省内30元、省外40元的标准发放伙食补助费。在市内工作期间不再报销住宿费和市内交通费,在市外工作期间不再报销市内交通费。

3.工作期间出差的差旅费,按照当地差旅费管理规定执行,由接收单位承担。

第二十六条经组织批准带薪参加党校、行政学院或社会主义学院等脱产学习(不包括学历学位教育)并在校食宿的,学习期间学院统一收取的伙食费由所在单位在伙食补助费限额标准内据实报销,不报销市内交通费;离开本地城区参加学习的,在途期间的差旅费,按照本办法规定由所在单位报销。

第二十七条援藏援疆人员休假及配偶探亲差旅费的报销,按照我省援藏援疆干部有关待遇规定执行。相关差旅费标准低于本办法规定的,从本办法规定。

第七章 监督问责

第二十八条各部门应严格差旅费管理,自觉接受监督。出差人员应确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

第二十九条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第三十条违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关人员的责任:

1.不遵守学院审批程序或无审批手续擅自出差并报销相关费用的;

2.虚报冒领差旅费的;

3.擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

4.不按规定报销差旅费的;

5.转嫁差旅费的;

6.其他违反本办法行为的。

第三十一条 本办法由学院计划财务与资产管理处负责解释。

 


 

 

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